Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
307
Data de lançamento:
19/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2.000 PCT COMPRESSA GAZE 10X10 13F ESTERIL PCT/10 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
2.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
Valor Empenhado referente a: 2.000 PCT COMPRESSA GAZE 10X10 13F ESTERIL PCT/10 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
2.680,00
19/01/2024
Conforme DANFE Nº 1/118036; 1/118033; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
2.680,00
25/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2024 - REF. JANEIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
2.057,37
25/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 307/2024
24,99
31/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2024 - REF. JANEIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
590,47
31/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 307/2024
7,17
TOTAL
2.680,00
2.680,00
2.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
