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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F	Exportar os Dados

Número do empenho:	3072	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2295/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 40/2024.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2295/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 40/2024.	84,00
08/07/2024	Conforme DANFE Nº 005/2123; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		84,00
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00