| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 68UN ANILINA 25GR DIVERSAS CORES, 18UN CAIXA DE CAMISETA, 20UN FOLHA DE ISOPOR 2,5CM - 0,5CMX1,00M, 20UN FOLHA ISOPOR 3CM - 0,5CMX1,00M, 20MT PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, 12UN ROLO DE BARBANTE CRU, 80UN TINTA TECIDO 37ML DIVERSAS CORES, P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 2.518,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Valor Empenhado referente a: 68UN ANILINA 25GR DIVERSAS CORES, 18UN CAIXA DE CAMISETA, 20UN FOLHA DE ISOPOR 2,5CM - 0,5CMX1,00M, 20UN FOLHA ISOPOR 3CM - 0,5CMX1,00M, 20MT PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, 12UN ROLO DE BARBANTE CRU, 80UN TINTA TECIDO 37ML DIVERSAS CORES, P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.518,20 | ||
| 20/05/2024 | Conforme DANFE Nº 5/2; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 2.518,20 | ||
| 27/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2024 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 2.518,20 | ||
| TOTAL | 2.518,20 | 2.518,20 | 2.518,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
