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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO FILIPPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3113	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR, FRANQUIA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DUCATO IYZ8F19, SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA Nº 202227.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR, FRANQUIA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DUCATO IYZ8F19, SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA Nº 202227.	650,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/N/3195; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		650,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho 3113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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