Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3121 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,9KG SOLDA MIG CONCHA , 1UN MANGEUIRA SAPATA PISTÃO , 1UN PARAFUSO 14X10 P/ RETRO 06. |
0,00 |
443,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 0,9KG SOLDA MIG CONCHA , 1UN MANGEUIRA SAPATA PISTÃO , 1UN PARAFUSO 14X10 P/ RETRO 06. |
443,00 |
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| 20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 5/5; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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443,00 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3121/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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443,00 |
| TOTAL |
443,00 |
443,00 |
443,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
