SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO P/ONIBUS JAO 3F82, DA LOCALIDADE DE VILA SALETE COM DESTINO A AUTO ELETRICA NA CIDADE DE FW.
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO P/ONIBUS JAO 3F82, DA LOCALIDADE DE VILA SALETE COM DESTINO A AUTO ELETRICA NA CIDADE DE FW.
650,00
21/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/235; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
650,00
28/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2024
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
