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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3132	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CARIMBO MODELO 4911 E SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO 3927 P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR ENGENHARIA.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CARIMBO MODELO 4911 E SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO 3927 P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR ENGENHARIA.	110,00
20/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		110,00
28/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2024 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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