Nome do Credor: MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3139
Data de lançamento:
20/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO CD DE DISTRIBUIÇÃO ANTIGO, INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO NOVO, REDISTRIBUIÇÃO DE CARGA, VERIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA INCORRETA, ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POS ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO CD DE DISTRIBUIÇÃO ANTIGO, INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO NOVO, REDISTRIBUIÇÃO DE CARGA, VERIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA INCORRETA, ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POS ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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27/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/10; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
1.000,00
05/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2024
MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS - 16427
1.000,00
TOTAL
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1.000,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
