| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
| Número do empenho: | 3140 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11 UN EMBALAGEM 4 DOCES, 11 UN SEQUILHOS, 11 UN SALGADOS, 11 UN BROWNIE, 11 UN CAFÉ, 11 UN BOLO DE CHOCOLATE, 11 UN TORRADINHA, 11 UN FOLHADO DOCE, 11 UN FLORES, 11 UN CAIXA DECORAÇÃO, LANCHE P/EVENTO/PALESTRA C/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PROGRAMA REDE BEM CUIDAR NA UBS. | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Valor Empenhado referente a: 11 UN EMBALAGEM 4 DOCES, 11 UN SEQUILHOS, 11 UN SALGADOS, 11 UN BROWNIE, 11 UN CAFÉ, 11 UN BOLO DE CHOCOLATE, 11 UN TORRADINHA, 11 UN FOLHADO DOCE, 11 UN FLORES, 11 UN CAIXA DECORAÇÃO, LANCHE P/EVENTO/PALESTRA C/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PROGRAMA REDE BEM CUIDAR NA UBS. | 1.100,00 | ||
| 22/05/2024 | Conforme DANFE Nº 890/54003239; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN | 1.100,00 | ||
| 10/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2024 CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - 16159 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
