Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3144 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK ACER CI3 8GB 256SSD 15 6 W11 34XC P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023. |
0,00 |
3.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK ACER CI3 8GB 256SSD 15 6 W11 34XC P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023. |
3.199,00 |
|
|
| 22/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 014/470; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
3.199,00 |
|
| 20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
|
|
3.160,62 |
| 20/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3144/2024 |
|
|
38,38 |
| TOTAL |
3.199,00 |
3.199,00 |
3.199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/06/2024 |
38,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
38,38 |
|
|
