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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3145	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN AR SPLIT INV QF PHILCO 9000 BTU EX, 1 UN AR SPLIT INV QF PHILCO 9000 BTU INT P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023.	0,00	2.491,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	Valor Empenhado referente a: 1 UN AR SPLIT INV QF PHILCO 9000 BTU EX, 1 UN AR SPLIT INV QF PHILCO 9000 BTU INT P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023.	2.491,90
23/05/2024	Conforme DANFE Nº 014/469; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		2.491,90
20/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2024 LOJAS BECKER LTDA - 9444			2.462,00
20/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3145/2024			29,90
TOTAL		2.491,90	2.491,90	2.491,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/06/2024	29,90		Lançada
TOTAL		29,90

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