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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE FORTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3146	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO AUTOMOTIVO FEITO EM VINIL MONOMERICO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LATEX COM QUALIDADE FOTOGRAFICA MEDINDO 0.100X0.010 MT P/ SPIN JAO 2E82.	0,00	598,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO AUTOMOTIVO FEITO EM VINIL MONOMERICO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LATEX COM QUALIDADE FOTOGRAFICA MEDINDO 0.100X0.010 MT P/ SPIN JAO 2E82.	598,00
20/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/1649;Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		598,00
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2024 ANDRE FORTE - 14837			598,00
TOTAL		598,00	598,00	598,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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