Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUGLAS PADILHA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3166 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN LANCHE P/SERVIDORES QUE TRABALHARAM EMERGENCIAL NOS DIAS DE ENCHENTE. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5UN LANCHE P/SERVIDORES QUE TRABALHARAM EMERGENCIAL NOS DIAS DE ENCHENTE. |
130,00 |
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| 21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/54002063; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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130,00 |
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| 28/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3166/2024
DOUGLAS PADILHA DE MORAES - 15312 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
