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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOHNNY DREHER FOLLE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3171	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Prestação Serviços Médicos 4 dias de turno complementar cfe. lei 3.473/2024, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2024, P/ AÇÕES EMERGENCIAIS DE FUNCIONAMENTO DA UBS NO COMBATE A DENGUE, CFE. CREDENCIAMENTO 01/2023, CONTRATONº 39/2023.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	Valor Empenhado referente a: Prestação Serviços Médicos 4 dias de turno complementar cfe. lei 3.473/2024, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2024, P/ AÇÕES EMERGENCIAIS DE FUNCIONAMENTO DA UBS NO COMBATE A DENGUE, CFE. CREDENCIAMENTO 01/2023, CONTRATONº 39/2023.	600,00
23/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/42; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		600,00
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2024 JOHNNY DREHER FOLLE LTDA - 16012			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00