SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 MESES DE FORNECIMENTO AGUA P/ EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
Valor Empenhado referente a: 4 MESES DE FORNECIMENTO AGUA P/ EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.
800,00
23/05/2024
Conforme Recibo Nº 1583; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
800,00
05/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2024
EDSON LUIZ FOLLE - 6825
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
