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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3197 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Maio de 2024. 0,00 5.533,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Maio de 2024. 5.533,24
27/05/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2024. 5.533,24
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 2,00
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 3,00
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 22,22
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 22,97
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 458,79
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 558,80
29/05/2024 Pagamento de Empenho 3197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.465,46
TOTAL 5.533,24 5.533,24 5.533,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2024 2,00 Lançada
SIMI 27/05/2024 3,00 Lançada
ACEMI 27/05/2024 22,22 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 27/05/2024 22,97 Lançada
INSS - FOPAG 27/05/2024 458,79 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 27/05/2024 558,80 Lançada
TOTAL   1.067,78