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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3253	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2024.	0,00	15.983,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Maio de 2024.	15.983,33
27/05/2024	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2024.		15.983,33
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			5,00
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			9,00
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			20,00
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			27,54
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			43,77
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			62,31
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BRADESCO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			145,38
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			230,40
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			967,50
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.334,66
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.397,99
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTOS COMPENSADOS LIC.PREM., Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			4.444,00
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3253/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.295,78
TOTAL		15.983,33	15.983,33	15.983,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/05/2024	5,00		Lançada
SIMI	27/05/2024	9,00		Lançada
ACEMI	27/05/2024	20,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	27/05/2024	27,54		Lançada
ACEMI	27/05/2024	43,77		Lançada
INSS - FOPAG	27/05/2024	62,31		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	27/05/2024	145,38		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	27/05/2024	230,40		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	27/05/2024	967,50		Lançada
INSS - FOPAG	27/05/2024	1.334,66		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	27/05/2024	1.397,99		Lançada
COMPENSACAO LICENCA PREMIO	27/05/2024	4.444,00		Lançada
TOTAL		8.687,55