Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3263
Data de lançamento:
27/05/2024
Tipo de empenho:
LEI MUNICIPAL Nº 3.011/2018
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
Competencia: Maio de 2024.
0,00
11.016,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
Competencia: Maio de 2024.
11.016,00
27/05/2024
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2024.
11.016,00
29/05/2024
Pagamento de Empenho 3263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.016,00
28/06/2024
REF. DEVOL. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NA FOPAG 06.2024.
-550,80
28/06/2024
REF. DEVOL. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NA FOPAG 06.2024.
-550,80
28/06/2024
REF. DEVOL. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NA FOPAG 06.2024.
-550,80
TOTAL
10.465,20
10.465,20
10.465,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
