Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3294 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 18 -01, da Competência: Maio de 2024. |
0,00 |
8.706,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 18 -01, da Competência: Maio de 2024. |
8.706,32 |
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| 27/05/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2024. |
|
8.706,32 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTOS COMPENSADOS LIC.PREM., Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.257,02 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3294/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.449,30 |
| TOTAL |
8.706,32 |
8.706,32 |
8.706,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| COMPENSACAO LICENCA PREMIO |
27/05/2024 |
1.257,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.257,02 |
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