Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MILTON BORGES DO CANTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4UN LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO JAO2E82. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4UN LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO JAO2E82. |
80,00 |
|
|
| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11/900; 900/27; 900/52; 900/64; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
80,00 |
|
| 08/02/2024 |
Pagamento de Empenho 33/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
