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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3311	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: MAIO DE 2024.	0,00	9.834,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: MAIO DE 2024.	9.834,00
27/05/2024	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - VALE REFEIÇÃO COMP. MAIO DE 2024.		9.834,00
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3311/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.834,00
TOTAL		9.834,00	9.834,00	9.834,00
SALDO A PAGAR				0,00