SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CUMEEIRA 20º 6 MM , 1 UN JOELHO 45º 100 MM, 1 UN JOELHO 90º 40 MM , 3 UN ANEL VEDAÇÃO VASO, 3 PAR PARAFUSO VASO P/ PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
259,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
Valor Empenhado referente a: 3 UN CUMEEIRA 20º 6 MM , 1 UN JOELHO 45º 100 MM, 1 UN JOELHO 90º 40 MM , 3 UN ANEL VEDAÇÃO VASO, 3 PAR PARAFUSO VASO P/ PARQUE DE MAQUINAS.
259,00
27/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/22540; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
259,00
05/06/2024
Pagamento de Empenho 3335/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
259,00
TOTAL
259,00
259,00
259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
