3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 22/05/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0237.
0,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 22/05/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0237.
115,00
27/05/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 0237; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
115,00
05/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2024
RAFAEL OCHOA - 13786
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
