| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN COLA CANO, 1 BARRA CANO 32MM, 1UN LIXA PANO, 6UN JOELHO 32MM 90°, 6UN JOELHO 32MM 45°, 6UN LUVA 32MM SOLD, 2KG PREGO 19X39, 3UN JOELHO 50A, 1UN TE 50A, 2UN REDUÇÃO, 1BLD HIDROASFALTO 3,6L , 6UN DISCO FERRO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN COLA CANO, 1 BARRA CANO 32MM, 1UN LIXA PANO, 6UN JOELHO 32MM 90°, 6UN JOELHO 32MM 45°, 6UN LUVA 32MM SOLD, 2KG PREGO 19X39, 3UN JOELHO 50A, 1UN TE 50A, 2UN REDUÇÃO, 1BLD HIDROASFALTO 3,6L , 6UN DISCO FERRO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 380,00 | ||
| 29/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22554; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG | 380,00 | ||
| 06/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
