Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3361 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 PAR BOTINA , 11UN MASCARA , 5 PAR LUVA DE COURO , 2UN OCULOS DE PROTEÇÃO P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 PAR BOTINA , 11UN MASCARA , 5 PAR LUVA DE COURO , 2UN OCULOS DE PROTEÇÃO P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
402,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22552; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
402,00 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3361/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
402,00 |
| TOTAL |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
