Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3365 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1RL ARRAME GALVANIZADO N° 12, 1UN RALO EXTRA 230, 2UN PINCEL , 1UN PAR PARAFUSO P/VASO , 1LTA TINTA P/PISO , 2UN ROLO , 2UN TRINCHA 4 P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
713,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1RL ARRAME GALVANIZADO N° 12, 1UN RALO EXTRA 230, 2UN PINCEL , 1UN PAR PARAFUSO P/VASO , 1LTA TINTA P/PISO , 2UN ROLO , 2UN TRINCHA 4 P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
713,00 |
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| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22547; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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713,00 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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713,00 |
| TOTAL |
713,00 |
713,00 |
713,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
