Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3371
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM, COM DOIS ONIBUS, PARA LEVAR ALUNOS DA CIDADE DE IRAÍ PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS, NO DIA 25/05, COM RETORNO NO MESMO DIA.
0,00
1.585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM, COM DOIS ONIBUS, PARA LEVAR ALUNOS DA CIDADE DE IRAÍ PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS, NO DIA 25/05, COM RETORNO NO MESMO DIA.
1.585,00
29/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.585,00
06/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2024
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
1.585,00
TOTAL
1.585,00
1.585,00
1.585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
