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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO FILIPPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3389	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA, FRANQUIA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DUCATO IZG 1C52, SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA Nº 202612.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA, FRANQUIA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DUCATO IZG 1C52, SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA Nº 202612.	650,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/N/2194; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		650,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho 3389/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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