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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIARA NUNES CHEQUIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	3395	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA GG BEGFRAL, CONFORME PROCESSO N° 50006677220248210106 SENDO A AUTORA MAIARA NUNES CHEQUIM.	0,00	1.497,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA GG BEGFRAL, CONFORME PROCESSO N° 50006677220248210106 SENDO A AUTORA MAIARA NUNES CHEQUIM.	1.497,60
29/05/2024	Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		1.497,60
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2024 MAIARA NUNES CHEQUIM - 13442			1.497,60
TOTAL		1.497,60	1.497,60	1.497,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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