Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
3399
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FEAS OASF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LIVROS, JOGOS E KITS DIDATICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2492/2024 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.
0,00
2.032,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LIVROS, JOGOS E KITS DIDATICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2492/2024 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.
2.032,50
18/06/2024
Conforme DANFE Nº 000/82527; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
2.032,50
24/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2024
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA EPP - 14817
2.008,11
24/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3399/2024
24,39
TOTAL
2.032,50
2.032,50
2.032,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
