| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO NO FREIO TRASEIRO, REVISÃO DE VIAGEM, SUBST. PASTILHAS, SUBST.CORREIA, SUBST. AMORTECEDOR, LIMPA FREIO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDIC., LIMPEZA TBI E EVAPORADORA, LIMPA BICO FLEX, BALANCEAMENTO PASSEIO, OXI SANITIZAÇÃO E GEOMETRIA TERCEIRO P/ SPIN JAO 2E82. | 0,00 | 2.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO NO FREIO TRASEIRO, REVISÃO DE VIAGEM, SUBST. PASTILHAS, SUBST.CORREIA, SUBST. AMORTECEDOR, LIMPA FREIO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDIC., LIMPEZA TBI E EVAPORADORA, LIMPA BICO FLEX, BALANCEAMENTO PASSEIO, OXI SANITIZAÇÃO E GEOMETRIA TERCEIRO P/ SPIN JAO 2E82. | 2.195,00 | ||
| 03/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº S/N/12721; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN | 2.195,00 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 | 2.089,64 | ||
| 26/06/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3402/2024 | 105,36 | ||
| TOTAL | 2.195,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/06/2024 | 105,36 | Lançada | |
| TOTAL | 105,36 |
