SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 M2 FORRO PVC, 1 PCT PARAFUSO PVC, 1 KG PREGO 12X12, 1 UN VEDA CALHA, 10 MT MANTA ASFALTICA 15 CM P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Valor Empenhado referente a: 5 M2 FORRO PVC, 1 PCT PARAFUSO PVC, 1 KG PREGO 12X12, 1 UN VEDA CALHA, 10 MT MANTA ASFALTICA 15 CM P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
290,00
29/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/55228; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
290,00
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3405/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
