SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN FUSIVEL 10 A, 20 UN BRAÇADEIRA DE PLASTICO, 1 UN CILINDRO DE MUDANÇAS , 3 UN LAMPADA INCAND G 24 V 10W, 1 UN CHICOTE 2 VIAS REDONDO, 2 UN LAMPADA FAROL H7 24V 70W, 1 UN FITA ISOLANTE 53 P/ MERCEDES RVF 6I82.
0,00
8.224,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN FUSIVEL 10 A, 20 UN BRAÇADEIRA DE PLASTICO, 1 UN CILINDRO DE MUDANÇAS , 3 UN LAMPADA INCAND G 24 V 10W, 1 UN CHICOTE 2 VIAS REDONDO, 2 UN LAMPADA FAROL H7 24V 70W, 1 UN FITA ISOLANTE 53 P/ MERCEDES RVF 6I82.
8.224,21
25/01/2024
Conforme DANFE Nº 001/121320; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
8.224,21
02/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2024
SPERANDIO DIESEL LTDA - 1184
8.125,52
02/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 341/2024
98,69
TOTAL
8.224,21
8.224,21
8.224,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
