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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3410	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.267,49KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2504/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	10.770,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.267,49KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2504/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	10.770,58
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/400; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		10.770,58
07/06/2024	Pagamento de Empenho 3410/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.770,58
TOTAL		10.770,58	10.770,58	10.770,58
SALDO A PAGAR				0,00