| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.267,49KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2504/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021. | 0,00 | 10.770,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.267,49KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2504/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021. | 10.770,58 | ||
| 03/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/400; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 10.770,58 | ||
| 07/06/2024 | Pagamento de Empenho 3410/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.770,58 | ||
| TOTAL | 10.770,58 | 10.770,58 | 10.770,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
