Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOBILE AMBIENTAL TOPSAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3429 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 DIAS DE ALUGUEL DE 4 UN DE CABINES SANITARIAS QUIMICO STANDARD P/ EVENTO CULTURAL. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 DIAS DE ALUGUEL DE 4 UN DE CABINES SANITARIAS QUIMICO STANDARD P/ EVENTO CULTURAL. |
2.700,00 |
|
|
| 04/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/63; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
2.700,00 |
|
| 11/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2024
MOBILE AMBIENTAL TOPSAN LTDA - 16449 |
|
|
2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
