SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPADA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8615.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPADA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8615.
1.800,00
03/06/2024
ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM N° 8615; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.800,00
06/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024
MARLISA GUERRA - 13431
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
