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Exercício: 2024
Nome do Credor: WEBDE HOST LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3446	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	30 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 9 meses DE VALOR MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUPS, CONTRATO Nº 102/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2023.	0,00	6.345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 9 meses DE VALOR MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUPS, CONTRATO Nº 102/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2023.	6.345,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº s/n/7626; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024		705,00
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. ABRIL/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
25/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/7745; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 05/2024		705,00
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/7884; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 06/2024		705,00
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. MAIO/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
08/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. JUNHO/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/8028; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 07/2024		705,00
09/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. JULHO/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/8146; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 08/2024		705,00
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. AGO/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
26/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº s/8238; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 09/2024		705,00
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. SETEMBRO/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
24/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/8332; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 10/2024		705,00
11/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. OUTUBRO/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
02/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº s/8448; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 11/2024		705,00
06/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2024 - REF. NOV/2024 WEBDE HOST LTDA - 16403			705,00
11/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/8586; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR COMP. DEZ/2024		705,00
TOTAL		6.345,00	6.345,00	5.640,00
SALDO A PAGAR				705,00