Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3448 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2527/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA SAUDE. |
0,00 |
1.442,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2527/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA SAUDE. |
1.442,70 |
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| 04/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55139244; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.442,70 |
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| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2024
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 |
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1.442,70 |
| TOTAL |
1.442,70 |
1.442,70 |
1.442,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
