Nome do Credor: SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3452
Data de lançamento:
03/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7 UN DRIVER INBRAX LED 100 W 700MA BIVOLT DIMERIZAVEL, 6 UN MODULO MONTADO 24 LEDS 5000K, 2 UN MODULO MONTADO 18 LEDS 5000K, 8 UN DPS INBRAX 10KV IMAX 12KA, 6 UN BASE P/RELE P/ILUMINAÇÃO PUBLICA.
0,00
1.177,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
Valor Empenhado referente a: 7 UN DRIVER INBRAX LED 100 W 700MA BIVOLT DIMERIZAVEL, 6 UN MODULO MONTADO 24 LEDS 5000K, 2 UN MODULO MONTADO 18 LEDS 5000K, 8 UN DPS INBRAX 10KV IMAX 12KA, 6 UN BASE P/RELE P/ILUMINAÇÃO PUBLICA.
1.177,20
03/06/2024
Conforme DANFE Nº 001/748; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
1.177,20
11/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2024
SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA - 15990
1.177,20
TOTAL
1.177,20
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1.177,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
