Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3458
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 UN POTE PORTA CANETA, 3 UN ESTRATOR DE GRAMPO, 6 MT CONTACT TRANSPARENTE, 2 MT CONTACT COLORIDO, 10 UN BONINA 79X40 TERMICA, 20 UN BOBINA 57X30, 10 UN SACO TRANSPARENTE, 10 UN MARCA TEXTO, 4 UN BORRACHA P/SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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477,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
Valor Empenhado referente a: 8 UN POTE PORTA CANETA, 3 UN ESTRATOR DE GRAMPO, 6 MT CONTACT TRANSPARENTE, 2 MT CONTACT COLORIDO, 10 UN BONINA 79X40 TERMICA, 20 UN BOBINA 57X30, 10 UN SACO TRANSPARENTE, 10 UN MARCA TEXTO, 4 UN BORRACHA P/SEC. ADMINISTRAÇÃO.
477,80
05/06/2024
Conforme DANFE Nº 890/55149149; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR
477,80
12/06/2024
Pagamento de Empenho 3458/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
477,80
477,80
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
