Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3479
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2541/2024 EM ANEXO, P/ SEC. SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
1.498,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2541/2024 EM ANEXO, P/ SEC. SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1.498,90
05/06/2024
Conforme DANFE Nº 890/55151240; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
1.498,90
12/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
1.498,90
TOTAL
1.498,90
1.498,90
1.498,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
