Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3480
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2547/2024 EM ANEXO, P/ GABINETE ODONTOLOGICO.
0,00
1.799,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2547/2024 EM ANEXO, P/ GABINETE ODONTOLOGICO.
1.799,70
06/06/2024
Conforme DANFE Nº 001/3864; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
851,70
20/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3480/2024 - REF. JUNHO/2024
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 15638
851,70
06/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/3981; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
948,00
28/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3480/2024 - REF. AGOSTO/2024
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 15638
948,00
TOTAL
1.799,70
1.799,70
1.799,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
