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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3489	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DIESEL S-10: (166,75LTS P/IVM2711, 186,78LTS P/ IZU4H79, 170,01LTS P/ IZO1H25, 202,69LTS P/RVF6I82 E 55LTS P/ JPG6D47); DIESEL: (96LTS P/ AHI2386) E GASOLINA: (163,98LTS P/ JAF8D81, 29,48LTS P/ IWE7004 E 169,70LTS P/ IWE7016).	0,00	8.791,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DIESEL S-10: (166,75LTS P/IVM2711, 186,78LTS P/ IZU4H79, 170,01LTS P/ IZO1H25, 202,69LTS P/RVF6I82 E 55LTS P/ JPG6D47); DIESEL: (96LTS P/ AHI2386) E GASOLINA: (163,98LTS P/ JAF8D81, 29,48LTS P/ IWE7004 E 169,70LTS P/ IWE7016).	8.791,09
05/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/1419; 1/1388; 1/21324; 1/21418; 1/1442; 1/21470; 1/21436; 1/21399; 1/21321; 1/21367; 1/21339; 1/21387; 1/21386; 1/21358; 1/21437; 1/21455; 1/21327; 1/21368; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		8.791,09
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			8.769,99
10/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3489/2024			21,10
TOTAL		8.791,09	8.791,09	8.791,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/06/2024	21,10		Lançada
TOTAL		21,10