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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3497	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2577/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024.	0,00	4.052,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2577/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024.	4.052,14
04/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/55264854; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		306,51
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			306,51
18/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/55264906; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		932,84
23/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2024 - REF. JULHO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442			932,84
20/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/55264993; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		691,85
26/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2024 - REF. AGOSTO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442			691,85
14/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/55265205; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		463,48
16/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2024 - REF. OUTUBRO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442			463,48
29/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/55265245; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		96,13
08/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2024 - REF. OUT/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442			96,13
TOTAL		4.052,14	2.490,81	2.490,81
SALDO A PAGAR				1.561,33

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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