Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2576/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024. |
1.165,85 |
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04/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/55264853; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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26,67 |
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11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,67 |
18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/55264907; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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395,79 |
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23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2024 - REF. JULHO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 |
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395,79 |
14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/55265204; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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145,44 |
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16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2024 - REF. OUTUBRO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 |
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145,44 |
29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/55265248; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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597,95 |
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08/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 |
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597,95 |
TOTAL |
1.165,85 |
1.165,85 |
1.165,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.