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Exercício: 2024
Nome do Credor: LORI I. WILHELM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3501	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2566/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.	0,00	7.600,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2566/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.	7.600,02
07/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/462; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		2.177,10
13/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.177,10
02/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/484; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		3.378,42
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2024 - REF. SETEMBRO/2024 LORI I. WILHELM - 9495			3.378,42
05/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/511; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		2.044,50
11/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2024 - REF. OUT/2024 LORI I. WILHELM - 9495			2.044,50
TOTAL		7.600,02	7.600,02	7.600,02
SALDO A PAGAR				0,00