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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho

Número do empenho:	3502	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2567/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.	0,00	11.817,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2567/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.	11.817,50
07/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/461; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		867,38
13/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3502/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			867,38
02/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/481; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		641,30
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2024 - REF. SETEMBRO/2024 LORI I. WILHELM - 9495			641,30
05/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/512; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		8.940,56
11/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2024 - REF. OUT/2024 LORI I. WILHELM - 9495			8.940,56
20/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/533; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		1.368,26
27/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 LORI I. WILHELM - 9495			1.368,26
TOTAL		11.817,50	11.817,50	11.817,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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