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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024. 0,00 1.971,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024. 1.971,96
07/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/464; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 362,50
15/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2024 - REF. AGOSTO/2024 LORI I. WILHELM - 9495 362,50
02/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/483; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 171,50
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2024 - REF. SETEMBRO/2024 LORI I. WILHELM - 9495 171,50
05/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/513; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.437,96
11/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2024 - REF. OUT/2024 LORI I. WILHELM - 9495 1.437,96
TOTAL 1.971,96 1.971,96 1.971,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.