Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
0,00
1.971,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
1.971,96
07/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/464; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
362,50
15/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2024 - REF. AGOSTO/2024
LORI I. WILHELM - 9495
362,50
02/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/483; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
171,50
09/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2024 - REF. SETEMBRO/2024
LORI I. WILHELM - 9495
171,50
05/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/513; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.437,96
11/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2024 - REF. OUT/2024
LORI I. WILHELM - 9495
1.437,96
TOTAL
1.971,96
1.971,96
1.971,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.