Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
0,00
6.750,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
6.750,82
07/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/463; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.598,32
13/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3504/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.598,32
02/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/482; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.444,92
09/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2024 - REF. SETEMBRO/2024
LORI I. WILHELM - 9495
2.444,92
05/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/514; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.707,58
11/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2024 - REF. OUT/2024
LORI I. WILHELM - 9495
2.707,58
TOTAL
6.750,82
6.750,82
6.750,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
