Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZE 18 MMX 8 MT BRANCA ESCRITA PRETA PLASTICA LAMINADA TZE-241 P/SEC. ADMINISTRAÇÃO - P/ MAQUINA DO SETOR DE PATRIMONIO. |
0,00 |
856,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZE 18 MMX 8 MT BRANCA ESCRITA PRETA PLASTICA LAMINADA TZE-241 P/SEC. ADMINISTRAÇÃO - P/ MAQUINA DO SETOR DE PATRIMONIO. |
856,00 |
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| 10/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20762; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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856,00 |
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| 18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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845,73 |
| 18/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3530/2024 |
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10,27 |
| TOTAL |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/06/2024 |
10,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,27 |
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